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5.4内审报告编制及发放

现场审核结束后5天内，由审核组长完成《内审报告》，交总经理批准后发放至受审部门，《内审报告》应包括以下内容：

a) 审核目的、范围和依据

b) 审核组成员

c) 审核时间

d) 审核情况总述，包括不合格项的分析情况。

e) 审核结论

f) 有关的改进注意事项

内审实施计划》

《内审检查表》

《内审报告》

《不符合项报告

5.2  客户满意度测量的内容和标准：

5.2.1根据客户满意度调查项目测量得分，将客户满意度评定分三级（总分：100分）：    ≧90分     满意；

            80~89分    一般；

      <80分      不满意。

5.2.2应分别统计每一份调查问卷，并做出客户满意度评定。然后加权平均算出总的客户满意调查得分并做总的客户满意度评定。对客户建议由数据分析人员根据实际情况具体分析。

5.2.3在对顾客进行如上内容的调查时，还应收集顾客对公司的建议和批评。对客户建议由数据分析人员根据实际情况具体分析。

5．相关文件

《纠正和预防措施控制程序》

6．相关记录

《顾客满意度调查记录》       《顾客满意度统计表》

4.4．4较终检验

 品*验人员须对制造单位加工好的产品依《检查报告》实施较终抽验，检验判定OK时，加贴“合格证”；检验判定不合格时，则立即贴上不合格品标识单，并通知作业者进行处理。必要时，品*验人员开立《不合格品报告单》确认责任归属并交制造单位处理。

4.5检验记录

产品检验员**认真做好原始数据记录工作，并妥善保存一年以上，便于查阅。

5.相关文件

《检验规范》

6.记录

进货检验记录、过程检验记录、成品检验记录

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