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5.2.1 公司内部使用的质量管理体系文件均为受控文件。

5.2.2 公司文件管理员针对所有受控文件建立公司《受控文件清单》，各部门编制本部门的《受控文件清单》。受控文件清单应能体现出程序文件、管理制度、技术文件和记录之间的支持和引用关系。

5.2.3 公司外部使用的质量管理体系文件均不为受控文件。

5.3文件编制、审核、批准

5.3.1 方针、目标和质量手册由办公室负责编制并审核，总经理批准颁布实施。

5.3.2 程序文件由该程序的归口部门负责组织相关责任部门编写，管理者代表审核，总经理批准。

5.3.3工作文件由需求部门负责人组织编制、负责人审核，并由管理者代表批准。

5.3.4 组织文件编写人员时，应包含到该文件涉及到的职能部门的代表

5.5 信息交流的效果评价

a) 沟通交流的信息要依据充分，准确**；

b) 沟通交流的信息要具有时效性，符合各阶段的工作进度要求和相关程序文件的规定；

c) 各部门信息交流承办人员，应对信息接收、传递和处理情况进行记录。

5.6 改进与反馈

5.6.1当接受信息涉及责任部门主管业务缺陷时，责任部门要认真识别信息的符合性，并**措施，积极改进，改进的具体效果要纳入管理评审输入信息。

5.6.2 当信息提供者要求答复时，责任者应在规定时限内予以答复。

6支持性文件

6.1《外来信息台帐》                                              

6.2《信息记录单》

办公室应组织相关部门/人员讨论培训工作开展情况，包括课程内容、受训人员的学习效果、授课人的讲课效果、培训环境、培训对管理提升的作用等，填制《培训实施与评价表》作为今后培训工作改进的依据。

6．相关文件

《岗位任职要求》

7．相关记录

 《花名册》

 《员工培训计划》

 《培训实施与评价表》

 《岗位员工资格确认表》

 《员工试用期评价表》

 《培训申请单》